La politique de remboursement des frais de déplacement du CHU a été mise à jour en octobre 2023 :
ATTENTION quelques changements:
- Dorénavant, il faut fournir les factures de repas pour se faire rembourser des frais de repas, le montant maximal autorisé correspond aux perdiems spécifiés dans la politique toutefois.
- Toute demande de remboursement doit être faite dans les trois mois de la dépense.
Lien vers la politique à jour:
Outils internes
Message de la Direction des Ressources Financières
En lien avec les remboursements pour conférenciers : Lorsque le paiement doit être fait aux États-Unis, nous procédons par traite bancaire. Cependant, de façon générale, lorsque les paiements doivent être effectués en devises étrangères pour des fournisseurs/particuliers à l’extérieur du Canada et des États-Unis, nous procédons par virement international (Wire transfer).
Dans ce cas, nous devons obtenir les coordonnées bancaires complète du fournisseur afin de procéder au paiement.
Il est important pour les particuliers de nous fournir l’information bancaire si possible.
Si vous avez répondu CHU à la première question et que vous êtes employés salarié payé par le CHU, vous devez utiliser Logibec, même endroit où vous remplissez votre feuille de temps.
- indiquer les dates
- indiquer les dépenses
- indiquer le bon code budgétaire dans "dept"
- imprimer le document, le faire signer par votre responsable financier
- vous pouvez déposer les pièces justificatives aussi dans Logibec
- IMPORTANT : scanner ce document ainsi que les pièces justificatives pour faire un seul document pdf et
- transmettre à votre responsable des achats sur les sites qui transmettra au technicien à la GFR par courriel électronique
Informations à jour sur les procédures et formulaires à utiliser : https://spot.chudequebec.ca/vie-professionnelle/formulaires/administratif/comptes-de-depenses.aspx
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le Responsable des remboursements de votre site.