Procédure de dépôts orphelins
Dans le but de réduire les recherches reliés aux encaissements, les équipes qui produisente encore des factures maison sont invités à transmettre toutes leurs factures maison à depot-gestiondeprojet.chuq@chudequebec.ca
Toutefois, il peut tout de même en résulter des dépôts dits "orphelins", voici la procédure établie
Qui fait Quoi dans la procédure des dépôts orphelins?
Voici un RACI (R-Réalise, A-Approuve, C-Consulte, I-Informe)
| RACI (R-Réalise, A-Approuve, C-Consulte, I-Informe) | Equipes | AGF | GFR | CAR |
| Transmet les factures "maison" à depot-gestiondeprojet.chuq@chudequebec.ca | R | I | ||
| Concilie les dépôts avec les factures officielles | R | |||
| Identifie les dépôts orphelins | R | |||
| Transmet la liste des dépôts orphelins | I | R | ||
| Concilie les dépôts orphelins avec l'adresse depot-gestiondeprojet.chuq@chudequebec.ca et comptabilise les revenus dans les projets | R | |||
| Transmet la liste des dépôts orphelins aux équips et AGF | I | I | R | |
| Si un dépôt lui appartient, il transmet la preuve à depot-gestiondeprojet.chuq@chudequebec.ca | R | R | I | |
| Comptabilise les revenus dans les projets des cas retrouvés | R | |||
| Si des écarts de coordonnées bancaires par le sponsor, il identifie l'erreur au sponsor pour éliminer l'erreur à la source | R |