Réquisition d’achats – informations à fournir

Il est important de fournir des informations complètes sur les demandes saisies dans Filemaker. Voici les informations détaillées plus bas:

1. Cocher si c’est un budget géré au CHU ou à UL
   1. Important: ne pas utiliser de compte transit CHU pour un achat direct, utiliser plutôt le projet UL et la commande sera placée dans PeopleSoft.
   2. Pour les commandes au magasin, fournir un budget CHU ou un transit CHU.
2. Saisir le nom du fournisseur
3. Indiquer le local de livraison
4. Cocher s’il s’agit d’un équipement ou non
5. Indiquer le code du produit exact
   1. Le numéro GRM sera la référence à saisir pour une commande de produits en magasin (Liste des produits disponibles).
   2. Le numéro d’item du fournisseur pour un achat direct.
6. La quantité
   1. Attention au format désiré (exemple: caisse de 5 paquets de 100 vs paquet de 100).
7. La description exacte du produit
8. Le prix
   1. S’il s’agit d’un nouveau produit, vous devez saisir le prix et nous transmettre la soumission du fournisseur si vous en avez une.
9. Aux utilisateurs de Filemaker au CHUL, utiliser le champs note interne pour transmettre toute information particulière au responsable des achats:
   1. Indiquer si c’est un produit réfrigéré
   2. Indiquer la devise (si autre que CAD)
   3. Indiquer si code promo ou numéro de soumission (à joindre en pdf dans la section Pièce jointe)
   4. Indiquer « annuler » si encore en statut « Validé » si vous souhaitez annuler la commande. Sinon, vous devez nous contacter directement à l’adresse courriel attitré à votre bloc.
   5. Toute autre information pertinente que vous désirez communiquer.

Ceci facilitera le traitement de vos commandes par le service des achats ou par le service des approvisionnements.

Veuillez transmettre une seule réquisition par fournisseur.