{"id":1273,"date":"2018-10-12T10:13:44","date_gmt":"2018-10-12T14:13:44","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.crchudequebec.ca\/extranet\/agora\/?page_id=1273"},"modified":"2021-08-09T14:08:45","modified_gmt":"2021-08-09T18:08:45","slug":"liens-soumissions-commandes-avf","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/temp.crchudequebec.ca\/extranet\/agora\/facturation\/liens-soumissions-commandes-avf\/","title":{"rendered":"Liens soumissions-commandes-AVF"},"content":{"rendered":"
\t\t\t

Il est possible de cr\u00e9er ind\u00e9pendamment les uns des autres des soumissions, commandes et avis de facturation (AVF). Cependant, lorsqu’ils concernent le m\u00eame travail, il est possible de passer de l’un \u00e0 l’autre plus facilement.<\/p>\n

Voir la page: Processus<\/a><\/p>\n

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Transposer la soumission en commande<\/div>

Lorsque votre client vous confirme qu\u2019il veut aller de l\u2019avant avec sa soumission, vous avez la possibilit\u00e9 de transposer votre soumission en commande en cliquant sur le bouton \"Commander\" dans l'onglet \"Visualiser\". Les informations saisies dans la soumission se reporteront automatiquement dans la commande. Vous aurez la possibilit\u00e9 de modifier votre commande m\u00eame si celle\u2010ci provient d\u2019une soumission existante. Si la soumission est expir\u00e9e et ensuite transpos\u00e9e en commande, les prix actuels seront inscrits dans la commande.<\/p>\n<\/div><\/div>

Transposer la commande en AVF pour un paiement. <\/div>
La facturation s\u2019effectue en fonction de la progression enregistr\u00e9e dans la commande. Cette fonction vous\u00a0permet donc de facturer partiellement une commande, selon la progression enregistr\u00e9e. En g\u00e9n\u00e9rant l\u2019avis de\u00a0facturation \u00e0 partir de la commande, les informations seront automatiquement report\u00e9es.\u00a0Exemple : Vous avez une commande qui s\u2019\u00e9chelonnera sur trois mois et vous souhaitez facturer \u00e0 chaque mois\u00a0selon la progression.\n
    <\/ul>
      \nCr\u00e9er l'AVF de paiement \u00e0 partir de la commande:<\/strong>\n<\/ul>\nDans l\u2019onglet \u00ab Biens et services \u00bb de la commande, cliquez sur le bouton \u00ab Paiement \u00bb et s\u00e9lectionnez le type\u00a0\u00ab Paiement \u00bb. Les informations de la commande sont report\u00e9es dans l\u2019AVF. L\u2019onglet \u00ab Biens et services \u00bb\u00a0pr\u00e9sente les biens et services qui font l\u2019objet de cet avis. Les ajustements de prix sont toujours conserv\u00e9s. Le processus standard pour les AVF s'applique pour la suite.
        <\/ul>
          \n\nAppliquer un pr\u00e9paiement au paiement:<\/strong><\/ul>
            \n\nDans l\u2019onglet \u00ab Identification \u00bb, sous la section \u00ab Paiement \u00bb, un encadr\u00e9 \u00ab Pr\u00e9paiement \u00bb apparait dans le cas\u00a0o\u00f9 un pr\u00e9paiement de la commande a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9. Cet encadr\u00e9 r\u00e9capitule le num\u00e9ro de l\u2019AVF de pr\u00e9paiement,\u00a0son montant total et son solde (s\u2019il a \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement utilis\u00e9, partiellement utilis\u00e9 ou pas du tout).\u00a0Si le pr\u00e9paiement doit \u00eatre appliqu\u00e9 \u00e0 l\u2019avis de facturation actuel, afin d\u2019en d\u00e9duire le montant total, cliquer sur\u00a0le logo du +.<\/ul>\n\nNotes:<\/strong>\n\n \t
          • Vous ne pourrez pas proc\u00e9der \u00e0 la facturation d'autres avis de facturation tant que d'autres AVF de la commande n'ont pas \u00e9t\u00e9 valid\u00e9s par l\u2019administration.<\/li>\n \t
          • Dans l\u2019onglet \u00ab Biens et services \u00bb de la commande, \u00ab Paiement \u00bb, vous avez acc\u00e8s \u00e0 la liste des pr\u00e9paiements et paiements de la commande, ainsi que leur statut.<\/li>\n<\/div><\/div>
            Transposer la commande en AVF pour un pr\u00e9paiement. <\/div>

            Les pr\u00e9paiements sont des paiements qui ont lieu avant le commencement de la commande (pour avoir les fonds suffisants pour l'achat de mat\u00e9riels et consommables n\u00e9cessaires \u00e0 la r\u00e9alistion de la commande par exemple).<\/p>\n

            Cr\u00e9er l'AVF de pr\u00e9paiement \u00e0 partir de la commande:\u00a0<\/strong><\/p>\n

              \n
            • \n
                \u00c0 partir de l\u2019onglet \u00ab Biens et Services \u00bb de la commande, cliquez sur le bouton \u00ab Paiement \u00bb.\u00a0S\u00e9lectionnez le type \u00ab Pr\u00e9paiement \u00bb et indiquez le montant en dollars du pr\u00e9paiement.<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                Les informations saisies dans la commande sont automatiquement report\u00e9es dans l\u2019avis de facturation qui en a\u00a0la m\u00eame structure (onglets identification, mandats, requ\u00e9rants, documents, Visualiser). L\u2019onglet\u00a0\u00ab Pr\u00e9paiement \u00bb remplace l\u2019onglet \u00ab Biens et services \u00bb et r\u00e9p\u00e8te les biens et services de la commande. Le visuel\u00a0r\u00e9capitule \u00e9galement ces informations et affiche le pourcentage du pr\u00e9paiement correspondant au total \u00e0 payer\u00a0de cette facture.\u00a0Le processus standard pour les AVF s'applique pour la suite.<\/p>\n

                Notes:\u00a0<\/strong><\/p>\n

                  \n
                • Le pr\u00e9paiement ne pourra \u00eatre cr\u00e9\u00e9 que si la commande est lanc\u00e9e et qu\u2019il n\u2019y a pas d\u00e9j\u00e0\u00a0d\u2019AVF en cours dessus.<\/li>\n
                • Vous ne pourrez pas proc\u00e9der \u00e0 la facturation des autres biens et services tant que l\u2019avis de\u00a0facturation pour le pr\u00e9paiement n\u2019aura pas \u00e9t\u00e9 valid\u00e9 par l\u2019administration.<\/li>\n
                • Dans l\u2019onglet \u00ab Biens et services \u00bb de la commande, \u00ab Paiement \u00bb, vous avez acc\u00e8s \u00e0 la liste des pr\u00e9paiements et paiements de la commande, ainsi que leur statut.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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